Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 5. 2019	DF1312/2015 Faktúrujeme Vám za odstránenie závady a obnovu súborov na sieťovom disku (video archív)	800,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1318/2015 za odber elektrickej energie Červenej armády 35	-881,51 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1314/2015 Faktúrujeme Vám za odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení.	1 134,00 EUR	Pavol Stanko, Jur nad Hronom 209, 93557 Jur nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1402/2015 Objednávame si u Vás opravu dlažby pred kotolňou JUH a veterinárnou ambulanciou.	592,43 EUR	Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1308/2015 Faktúrujeme Vám za diagnostiku a opravu zabezpe čovacej techniky v areáli futbalového štadióna v K	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1307/2015 Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o dielo - zámková dlažba na ul. Záhradná	8 636,70 EUR	Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1331/2015 MŠ ŠJ potraviny	82,97 EUR	RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1309/2015 Faktúrujeme Vám za občerstvenie a služby na 7.11.2015 akcia: futbal - "šláger mesiaca".	222,72 EUR	GASTROCENTRUM Kalná nad Hronom, Červenej armády 57, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1305/2015 Faktúrujeme Vám za výrobu prípravkov pre vyple- tanie prútím a zaškoľovanie pracovníkov pre výrobu	750,00 EUR	JÚLIUS LALÁK, Jánošíkova 46, 94651 Nesvady Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1330/2015 MŠ ŠJ potraviny	39,60 EUR	Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1303/2015 Faktúrujeme Vám za účasť na odbornom seminári - Hospodárenie s majetkom - 2 osoby. na 12.11.2015 v	64,00 EUR	VOSKO, s.r.o., Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1294/2015 Faktúrujeme Vám pravidelnú platbu za obdobie 2015/ zmluva č. 42693324 - poplatok za prenájom zariade	74,94 EUR	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1322/2015 Faktúrujeme Vám za interaktvíne hry pre potreby MŠ.	343,00 EUR	STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1311/2015 Faktúrujeme Vám za plošinový vozík EKO, 150 kg, sklop. rukoväť, 3ks, pre potreby obecnej dielne.	97,20 EUR	MANUTAN Slovakia, s.r.o., Galvániho 7/B, 82104 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1310/2015 Faktúrujeme Vám za predaj betónovej zmesi.	94,31 EUR	Hydromeliorácie a.s., ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1304/2015 Faktúrujeme Vám za publikácie: Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2016 a Mzdové centrum Person	81,54 EUR	Poradca podnikateľa s.r.o., martina Rázusa 23A, 01001 Žilina Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1301/2015 Faktúrujeme Vám za vodné odberné miesto Nitrianska cesta 488/6	110,18 EUR	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1300/2015 Faktúrujeme Vám za dodávku vody odberné miesto: Mieru 1	164,63 EUR	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1293/2015 Faktúrujeme Vám za výsadbové práce pri byt. domoch SO 01 a SO 02 v Kalnici podľa projekt. dokumentá	5 386,13 EUR	PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1292/2015 Faktúrujeme Vám za výsadbové práce a dodanie rastlinného materiálu pri byt.domoch SO 01 a SO 02 v K	5 809,60 EUR	LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1291/2015 Faktúrujeme Vám za výsadbové práce a dodanie rastlinného materiálu pri byt.domoch SO 01 a SO 02 v K	5 736,20 EUR	PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1302/2015 Faktúrujeme Vám za odber a likvid. biologicky roz. kuchynského a reštauračného odpadu za mesiac 10/2	40,32 EUR	Waste transport, a.s., Mochovce 1, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1299/2015 Preplatok za dodávku elektrickej energie.	-1 874,06 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1296/2015 Faktúrujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu, odvoz objemového odpadu, zákonný poplatok, zvoz zmesové	5 075,89 EUR	Waste transport, a.s., Mochovce 1, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1289/2015 Faktúrujeme Vám za potraviny pre potreby MŠ.	118,20 EUR	Jozef Henžel ml. - OZ, Čsl.armády 4, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 17051-17075 z 20128

Faktúry

Obecný úrad

Viac z obce