Detail faktúry DF1312/2015
- Číslo faktúry:
- DF1312/2015
- Popis plnenia:
- Faktúrujeme Vám za odstránenie závady a obnovu súborov na sieťovom disku (video archív)
- Cena:
- 800,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2015
- Dátum splatnosti:
- 1. 12. 2015
- Dátum úhrady:
- 19. 11. 2015
- Dátum vystavenia:
- 16. 11. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
