Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 5. 2019	DF1369/2015 Faktúrujeme Vám za realizáciu nových pripojení občanov na distribučnú sieť za 11/2015	1 076,40 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1368/2015 Faktúrujeme Vám za bezplatné pripojenie občanov - starob. dôchodcov nad 65r. za mes. 11/2015	673,78 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1367/2015 Faktúrujeme Vám na základe zml. č. 2/2014 - poskytnutie minim. 90% vysielacieho času rozhlasu klient	660,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1365/2015 Faktúrujeme Vám na základe zml. č. 1/2014 - ozvuče nie kultúrno-spol. akcií za mesiac 11/2015	468,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1364/2015 Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o poskyt. služ. č. 189/2013 - pravidelnú zálohu súborov na PC OCÚ	468,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1363/2015 Faktúrujeme Vám na základe zml. 146/2013 o poskytovaní služieb za 11/2015 (vyhot. videozázna mov)	540,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1362/2015 Faktúrujeme Vám na základe zml. č. 13/2013 o posk. služby - za retransmisiu digitálnych progr. verej	540,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1361/2015 Faktúrujeme Vám na základe zml. č. 12/2013 o kon trolnej činnosti a mimozáručnom servise - vykonáva	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1359/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb: -spracovanie záznamu na zasadnue Ob. zast n	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1358/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb - programovú službu s "INFOKANÁL" za obdobie	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1357/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.5.2011 a dod. č. 2 posktnuté služ b	864,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1356/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.10.2012: prevádzku počítačovej siet	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1355/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o používaní dáto vého spoja úkony za mesiac 11/2015.	3 588,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1352/2015 Faktúrujeme Vám za ovocie a zeleninu pre potreby MŠ.	139,61 EUR	Jozef Henžel ml. - OZ, Čsl.armády 4, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1348/2015 Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o zabezpečení prevádzky ČOV za mesiac 11/2015.	914,00 EUR	Róbert Švec, J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1410/2015 Faktúrujeme Vám za dodanie mäsových výrobkov pre potreby MŠ.	181,90 EUR	Anna Píšiová, 93522 Kozárovce 543 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1373/2015 Faktúrujeme Vám za schodnice a rošty zo žiarovo pozinkovanej ocele + doprava (pre potreby ČOV) /2 x	0,00 EUR	NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, 058 01 Poprad Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1360/2015 Faktúrujeme Vám za odborný mesačník " PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále.	66,00 EUR	Poradca s.r.o., Pri Celulózke 1585/40, 01001 Žilina Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1354/2015 Faktúrujeme Vám za právne zastúpenie a právne služby pri založení obchodnej spoločnosti (vrátane	1 500,00 EUR	JUDr.Ildikó Osvaldová, ľ. Štúra 19,, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1377/2015 Faktúrujeme Vám za čistiace prostriedky pre potreby MŠ.	177,00 EUR	BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1353/2015 Faktúrujeme Vám za parkovacieho asistenta + montáž do obecného autobusu NEOPLAN.	145,00 EUR	CENTRIA s.r.o., Rožná 10, 945 01 Komárno Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1351/2015 Faktúrujeme Vám za potraviny pre potreby MŠ.	96,50 EUR	RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1349/2015 Faktúrujeme Vám za "Diár samosprávny 2016" v počte 15ks.	105,75 EUR	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum, Fraňa Mojtu 281/18, 94901 Nitra Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1340/2015 Reprezentačné	292,16 EUR	METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1338/2015 Jedálne kupóny pre zamestnancov	2 726,34 EUR	Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 17001-17025 z 20128

Faktúry

Obecný úrad

Viac z obce