Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 5. 2019	DF1329/2015 Prenájom nebytových priestorov 11/2015	180,00 EUR	Stredná odborná škola, Mieru 23, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1366/2015 Faktúrujeme Vám za zhotovenie prieskumného hydrogeologického vrtu v areály bývalého PD.	1 428,00 EUR	GEP vrty, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1346/2015 Faktúrujeme Vám za práce mechanizmom PB22 Kobelco - terénne úpravy na štrkovisku.	984,48 EUR	Hydromeliorácie a.s., ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1339/2015 Vypletenie trampolín,gumolano,gumový protišmykový nástavec a aretačná skrutka	737,00 EUR	Viera Gimecká, Soblahovská 2015/8, 91101 Trenčín Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1337/2015 Výkon technika požiarnej ochrany IV.štvrťrok 2015	300,00 EUR	Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1336/2015 rozbor vody ČOV	134,09 EUR	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1326/2015 Objednávame si u Vás organizovanie činnosti vybraných pracovníkov pre výrobu úžitkových predmetov z	975,00 EUR	Henrich Marček, Školská 4, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1333/2015 Objednávame si u Vás izoláciu rozvodov ústredného kúrenia a montáž regulácie UK pre veterinárnu ambu	527,62 EUR	KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1332/2015 Objednávame si u Vás havarijnú výmenu kanalizač- ného potrubia v priestoroch kotolne na sídlisku Juh	1 382,36 EUR	KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1386/2015 Faktúrujeme Vám za základnú prípravu členov hasičských jednotiek - 1 člen.	30,00 EUR	Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1347/2015 Faktúrujeme Vám za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s.	24,00 EUR	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1350/2015 Faktúrujeme Vám za vypracovanie znaleckého posudku na byt č. 9 nachádzajúci sa v bytovom dome na ul.	100,00 EUR	Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST, Palárikova 25, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1343/2015 Faktúrujeme Vám za farbu do tlačiarne CF283A v počte 3ks.	164,04 EUR	PartnerSmart, s.r.o., Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1328/2015 MŠ ŠJ potraviny	65,58 EUR	RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1325/2015 Vyúčtovanie zmluvy obdobie 2015/09 - 2015/11 čierno-biely a farebný výstup.	433,44 EUR	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1319/2015 Faktúrujeme Vám za schodnice a rošty zo žiarovo pozinkovanej ocele + doprava (pre potreby ČOV)	251,64 EUR	NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, 058 01 Poprad Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1421/2015 MŠ učebné pomôcky	20,20 EUR	Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1344/2015 Faktúrujeme Vám za nabíjačku GOPRO.	58,65 EUR	Alza.cz a.s., Jateční 33a, 17000 Praha 7 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1342/2015 Ustajnenie túlavého psíka október 2015	30,00 EUR	ŠŤASTNÝ DOMOV - HAPPY HOUSE, Mochovská 28, 934 01 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1316/2015 Darčekové kupóny pre zamestnancov.	2 284,14 EUR	Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1315/2015 Faktúrujeme Vám za odstránenie závady na optickom prepojení na Dome bojovej slávy (serverovňa)	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1335/2015 Telefónne poplatky za obdobie 8.10.-7.11.2015	320,85 EUR	02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1334/2015 Objednávame si u Vás hadicu S012 070 mm. (fekálne vozidlo - obec)	78,72 EUR	LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1327/2015 MŠ ŠJ potraviny	94,58 EUR	Jozef Henžel ml. - OZ, Čsl.armády 4, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1317/2015 poplatok za školenie "Príprava projektovej žiadosti v dňoch 24.-27.11.2015 vo Svätom Jure	490,00 EUR	Academia Istropolitana Nova, Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 17026-17050 z 20128

Faktúry

Obecný úrad

Viac z obce