Detail faktúry DF1319/2015
- Číslo faktúry:
- DF1319/2015
- Popis plnenia:
- Faktúrujeme Vám za schodnice a rošty zo žiarovo pozinkovanej ocele + doprava (pre potreby ČOV)
- Cena:
- 251,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, 058 01 Poprad
- IČO:
- 36482838
- Dátum doručenia:
- 19. 11. 2015
- Dátum splatnosti:
- 26. 11. 2015
- Dátum úhrady:
- 25. 11. 2015
- Dátum vystavenia:
- 19. 11. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
