Detail faktúry DF1310/2015
- Číslo faktúry:
- DF1310/2015
- Popis plnenia:
- Faktúrujeme Vám za predaj betónovej zmesi.
- Cena:
- 94,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Hydromeliorácie a.s., ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 31410031
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2015
- Dátum splatnosti:
- 24. 11. 2015
- Dátum úhrady:
- 25. 11. 2015
- Dátum vystavenia:
- 10. 11. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
