Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 5. 2019	DF452/2018 MŠ ŠJ mlieko	11,51 EUR	Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF406/2018 za plech a profil U ohýbaný pre potreby obecnej dielne.	220,42 EUR	M 5 - trade, s.r.o., Jurská cesta 6A/5544, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF465/2018 za čistenie upchatej kanalizácie pod Nitrianskou cestou a železničným priecestím po PČS 2	920,00 EUR	Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF422/2018 za potraviny pre MŠ	54,95 EUR	Gastro-max, s.r.o., Pri mlyne 5206/1, 902 03 Pezinok Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF407/2018 za odvoz komunálne odpadu	3 863,76 EUR	Waste transport, a.s., Mochovce 1, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF386/2018 za zneškodnenie odpadu 190809.	246,96 EUR	ARGUSS s.r.o., Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF379/2018 za veterinárny zákrok na túlavom zranenom zvierati.	46,00 EUR	MVDr.Ivan Uhliar, Dlhá 50, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF378/2018 za mikiny s potlačou pre CFT v počte 18 ks.	457,27 EUR	CLIENT SERVICE s.r.o., Ku Bratke 5, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF373/2018 za vypracovanie projektu rekonštrukcie interiéru umývarok v MŠ.	960,00 EUR	BEAST STUDIO s.r.o., F. Hečku 510/43, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF374/2018 za prenájom oceľových fliaš	59,77 EUR	MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF363/2018 za potraviny pre MŠ	46,80 EUR	RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF347/2018 za vypracovanie žiadosti o NFP	1 000,00 EUR	Ing. Peter Ágh, Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DFZ28/2018 seminár "Novela Zákonníka práce od 01.05.2018	50,00 EUR	FAMER Eko, s.r.o., Partizánske 51, 951 93 Topoľčianky Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DFD1/2018 poplatok za pripojenie k prijatej platbe	-216,36 EUR	SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF377/2018 za dodávku elektrickej energie	1 129,30 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF376/2018 za dodávku elektrickej energie	1 383,74 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF375/2018 za dodávku elektrickej energie	227,41 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF370/2018 za interaktívne hry pre deti do MŠ.	63,59 EUR	Grapa Media s.r.o., Guothova 2/B, 83101 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF362/2018 za prenájom kopírovacieho zariadenia	203,70 EUR	XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF361/2018 za prenájom kopírovacieho zariadenia za 03/2018	657,47 EUR	XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF359/2018 za tovar pre potreby obecnej dielne.	60,80 EUR	LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF344/2018 za občerstvenie na výročnú schodzu dôchodcov.	440,16 EUR	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF343/2018 za občerstvenie na akciu "obecné upratovanie"	535,70 EUR	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF342/2018 za občerstvenie na "veľkonočné trhy"	140,38 EUR	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF341/2018 za občerstvenie na akciu "Deň učiteľov"	723,58 EUR	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 11076-11100 z 17909

Faktúry

Obecný úrad

Viac z obce