Detail faktúry DF1131/2019
- Číslo faktúry:
- DF1131/2019
- Číslo objednávky:
- E57/2019/2019
- Popis plnenia:
- za odbery a rozbor vzoriek z ČOV každý druhý mesiac - vždy v nepárnom mesiaci.
- Cena:
- 135,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 9. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
