Detail faktúry DF1177/2019
- Číslo faktúry:
- DF1177/2019
- Popis plnenia:
- za činnosti spojené s evidenciou spotreby energií a za práce v obci za august 2019
- Cena:
- 912,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 24. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 29. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 9. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
