Detail faktúry DF1160/2019
- Číslo faktúry:
- DF1160/2019
- Popis plnenia:
- za prenájom rohoží 12.08.2019-08.09.2019
- Cena:
- 98,63 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
