Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 9. 8. 2024 |
pneumatiku na CAT 428E |
528,38 EUR |
Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 9. 8. 2024 |
za nájomné a výtlačky tlačiareň 07/2024 |
140,64 EUR |
XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 6. 8. 2024 |
Mop + násady na mop |
146,97 EUR |
SEE TRADE, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
za vzdialenú plochu server cloud 08/2024 |
262,20 EUR |
MADWIRE, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
za licenciu na Microsoft office 365 za 08/2024 |
14,04 EUR |
Microsoft Ireland Operations Limited Dublin Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
Objednávame si u Vás dvere 80/197 pravé sklo-zárubňa |
450,00 EUR |
Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
za elektroinštalačný materiál |
2 654,40 EUR |
LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
za pracovné pomôcky, maliarske pomôcky a drogériový tovar |
85,76 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
za stavebný materiál |
1 268,78 EUR |
Michal Hajtó-STAVMAT Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
za stavebný materiál |
447,43 EUR |
Michal Hajtó-STAVMAT Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
za pneumatiku na CAT 340/80-R18 |
528,38 EUR |
Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 5. 8. 2024 |
za vytyčovacie práce |
135,40 EUR |
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 2. 8. 2024 |
za domáce potreby - baliace |
167,21 EUR |
CORNICO Company s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 1. 8. 2024 |
mesačná záloha za plyn |
750,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 1. 8. 2024 |
nákup elektrického spotrebného materiálu |
49,50 EUR |
LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 31. 7. 2024 |
za potraviny |
142,10 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 31. 7. 2024 |
za mliečne výrobky |
89,15 EUR |
FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 31. 7. 2024 |
za potraviny |
20,40 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 31. 7. 2024 |
za zeleninu |
34,84 EUR |
PAM fruit s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 31. 7. 2024 |
za potlač vlastného textilu |
157,50 EUR |
Ľuboš Ciglan, Dlhá 95/55, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 31. 7. 2024 |
za domáce potreby - baliace |
191,42 EUR |
Vincent Szelecky - OBALY LV, Hlavná 327/102, 93562 Pohronský Ruskov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 31. 7. 2024 |
cukrovinky |
44,05 EUR |
MSI spol. s.r.o. Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 31. 7. 2024 |
spotrebný materiál |
62,84 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 31. 7. 2024 |
za odvoz odpadov-biologicky rozložiteľný odpad |
494,76 EUR |
ARGUSS s.r.o., Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 31. 7. 2024 |
za služby spravovania webu |
60,00 EUR |
Ľuboš Ciglan, Dlhá 95/55, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
