Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
20. 10. 2024 |
za domáce potreby-baliace |
178,75 EUR |
Vincent Szelecky - OBALY LV, Hlavná 327/102, 93562 Pohronský Ruskov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
18. 10. 2024 |
stavebný materiál |
255,59 EUR |
BenátCentrum, spol. s r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
14. 10. 2024 |
za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
20,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
14. 10. 2024 |
za elektródy 2,5/350 |
36,43 EUR |
M 5 - trade, s.r.o., Jurská cesta 6A/5544, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
14. 10. 2024 |
za profil štvorcový uzavretý, profil obdĺžnikový uzavretý, tyč plochá |
322,46 EUR |
M 5 - trade, s.r.o., Jurská cesta 6A/5544, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
14. 10. 2024 |
za kamenivo 8/16, 16/22, 4/8 |
2 145,46 EUR |
Anteco s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
14. 10. 2024 |
za zámok štandard, symetrický 6-14V |
97,32 EUR |
Peter Grečko - RYS Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
14. 10. 2024 |
kanalizačný materiál, vodoinštalačný materiál |
2 508,04 EUR |
INŠSTAVMAT s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
14. 10. 2024 |
geotextíliu 200 |
420,00 EUR |
BK DOM s.r.o., Mestský majer 1442/2, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
11. 10. 2024 |
za gabióny s príslušenstvom |
1 045,65 EUR |
LEMON trade, s.r.o., Družstevná 849, 02743 Nižná Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
11. 10. 2024 |
za prenájom oceľovej fľaše |
21,25 EUR |
MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
11. 10. 2024 |
za kanalizačný materiál |
486,00 EUR |
KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
11. 10. 2024 |
za príslušenstvo na maľovanie, rezné kotúče, značkovací sprej |
212,30 EUR |
Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
11. 10. 2024 |
za čistiace prostriedky, maliarske pomôcky, popruhy, popisovače |
160,34 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 10. 2024 |
za licenciu na Microsoft office 365 za 10/2024 |
14,04 EUR |
Microsoft Ireland Operations Limited Dublin Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
7. 10. 2024 |
za olej stihl, podložky, matice |
64,86 EUR |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
30. 9. 2024 |
za manuál verejného obstarávania v kocke |
150,00 EUR |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná vložka, Seberíniho 482/1, 82103 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
30. 9. 2024 |
za rúru 42,4x3,25 |
41,36 EUR |
M 5 - trade, s.r.o., Jurská cesta 6A/5544, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
27. 9. 2024 |
za ceruzky 110cm výška a 10cm šírka s náterom |
2 405,70 EUR |
TEHLAN, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
23. 9. 2024 |
za výkopové práce a odvoz hliny |
520,00 EUR |
Marek Botka Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
23. 9. 2024 |
za dopravu |
313,20 EUR |
PELA Tour s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
20. 9. 2024 |
za dit. parketa 4cm sivá |
264,38 EUR |
BenátCentrum, spol. s r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
19. 9. 2024 |
Za jedálenské karty |
3 026,12 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
16. 9. 2024 |
tmel na lepenie sadrokartónu, bau-univerzálny základ |
128,50 EUR |
BK DOM s.r.o., Mestský majer 1442/2, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
13. 9. 2024 |
za kamenivo 8/16, 16/22, 4/8, 16/32, 0/22 |
691,15 EUR |
Anteco s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.