Detail faktúry 30260070-G
- Číslo faktúry:
- 30260070-G
- Číslo objednávky:
- OB260070-G
- Popis plnenia:
- elektrická energia- február
- Cena:
- 514,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 3. 2026
