Detail faktúry 30240128-TS
- Číslo faktúry:
- 30240128-TS
- Číslo objednávky:
- OB240129-TS
- Popis plnenia:
- za stavebný materiál
- Cena:
- 1 268,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajtó-STAVMAT
- IČO:
- 41772318
- Adresa:
- Červenej armády 13/10, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 2. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2024
