Detail faktúry ZK 240080
- Číslo faktúry:
- ZK 240080
- Popis plnenia:
- nákup elektrického spotrebného materiálu
- Cena:
- 49,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2024
Ligroup_07082024153240.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 320,46 kB
