Detail faktúry 30240132-TS
- Číslo faktúry:
- 30240132-TS
- Číslo objednávky:
- OB240133-TS
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačný materiál
- Cena:
- 2 654,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 1. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2024
