Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 5. 2019	DF1229/2015 Faktúrujeme Vám na základe zml. č. 2/2014 - poskyt min. 90% vysielacieho času rozhlasu klientovi za	660,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1228/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 1/2014 za ozvučenie kultúrno-spol. akcií usporiadaných obcou a	468,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1227/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskyt. služ. 189/2013 pravidelnú zálohu súborov na pc OÚ za mes	468,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1226/2015 Faktúrujeme Vám na základe zml. č. 146/2013 o poskytovaní služieb za mesiac 10/2015. videozáznami z	540,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1225/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 13/2013 za retransmisiu digitálnych programov verejnopráv. mult	540,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1224/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 12/2013 zo dňa 1.1.2013 o kontrolnej činnosti a mimozáručnom se	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1223/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb - spracovanie záznamu zo zasadnutia obec. za	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1222/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb - programovú službu s názvom INFOKANÁL zo dň	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1221/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.5.2011 a dod.č.2 poskytnuté služ by	864,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1220/2015 Faktúrujeme Vám za základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.2.2012, prevádzku počítačovej siete	600,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1219/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o používaní dáto vého spoja zo dňa 17.3.2011 za mesiac 10/2015.	3 588,00 EUR	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1240/2015 Faktúrujeme Vám za administratívnu činnosť spojenú s evidenciou všetkých motorových vozidiel.	846,00 EUR	Bogárová Magdaléna, 29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1238/2015 Faktúrujeme Vám za dodávku zemného plynu Nitrianska č. 6, 1.11.2015 - 30.11.2015	543,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1237/2015 Faktúrujeme Vám za dodávku zemné plynu za obdobie 1.11.2015-30.11.2015	2 749,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1345/2015 Faktúrujeme Vám za betónové striešky 27x39 šedej farby, počet 47ks - plot pri šk. bytovke.	135,36 EUR	Ing. Ujházi Michal, Nový Tekov 16, 93533 Nový Tekov Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1306/2015 Faktúrujeme Vám príspevok za stravu a rozvoz dôchodcom za 10/2015	495,61 EUR	GASTROCENTRUM Kalná nad Hronom, Červenej armády 57, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1295/2015 Faktúrujeme Vám za vykonanú inžiniersku činnosť pre obec Kalná na základe Rámcovej zmluvy	1 197,00 EUR	FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1276/2015 Faktúrujeme Vám za prenájom rohoží za obdobie 5.10.2015 - 31.1.02015	153,65 EUR	Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1262/2015 Faktúrujeme Vám za kancelárske pomôcky pre potreby OCÚ.	160,42 EUR	LyrecoCE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1261/2015 Faktúrujeme Vám za tovar pre potreby obecnej dielne.	343,88 EUR	Ing. Marek Cziria - dom náradia, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1252/2015 Faktúrujem Vám za vykonané pomocné práce pri pre- vádzke ČOV za mesiac október 2015.	852,00 EUR	Marian Mazáň, Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1250/2015 Faktúrujeme Vám za rohož nylon pre potreby MŠ.	20,90 EUR	Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1234/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy na výkon odbor ného poradenstva a prevádzky kanalizácie obce Kalná	700,00 EUR	Pavol Kocka, Dlhá 96/57, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1233/2015 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o právnom poradenstve a právnom zastúpení zo dňa 29.3.2011 a jej d	1 440,00 EUR	JUDr. Zdenka Bednáriková, Tekovská 16, 93526 Starý Tekov Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1215/2015 Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o zabezpečení prevádzky čističky odpadových vôd za mesiac október	932,00 EUR	Róbert Švec, J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom