Detail faktúry DF1325/2014
- Číslo faktúry:
- DF1325/2014
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás materiál pre potreby obecnej dielne.
- Cena:
- 129,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AGV servis, s.r.o., Ružová 153, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 35966696
- Dátum doručenia:
- 14. 10. 2014
- Dátum splatnosti:
- 28. 10. 2014
- Dátum úhrady:
- 30. 10. 2014
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
