Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 8. 4. 2024 |
oprava a príslušenstvo na kosačku |
225,47 EUR |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 8. 4. 2024 |
business balíček |
12,00 EUR |
GARVIS Solutions s.r.o. Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 5. 4. 2024 |
licencia na Microsoft office 365 za 04/2024 |
14,04 EUR |
Microsoft Ireland Operations Limited Dublin Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 4. 4. 2024 |
spotreba čistiacich prostriedkov |
61,58 EUR |
See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 4. 4. 2024 |
nákup spotrebného materiálu |
133,88 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 3. 4. 2024 |
spotreba čistiacich prostriedkov |
53,52 EUR |
See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 1. 4. 2024 |
spotreba plynu - mesačná záloha |
750,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za Up služby |
5,04 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za GGFS služby |
2,44 EUR |
GGFS s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za PHM |
164,07 EUR |
DKV EURO SERVICE GmbH + CO.KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-4088 Ratingen Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za UP služby |
1,08 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za up služby |
2,88 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za potraviny |
773,35 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za UP služby |
0,72 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za UP služby |
1,44 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za dodávku plynu |
627,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za bravčové a hovädzie mäso+ Rama na varenie |
1 110,22 EUR |
CHRIEN spol. s r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za čistiace a upratovacie pomôcky |
20,10 EUR |
Alza sk s.r.o., Botlova 6654/7, 81109 Bratislava Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za čistiace a upratovacie pomôcky |
43,90 EUR |
XLSK Nábytok s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za webinár OLYMP |
50,40 EUR |
KROS a.s. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za PHM |
224,02 EUR |
DKV EURO SERVICE GmbH + CO.KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-4088 Ratingen Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
Za Aplikáciu Microsoft 365 |
9,80 EUR |
Microsoft Ireland Operations Limited Dublin Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
Objednávame si u Vás jedálenské karty |
1 742,19 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
oddeľovač potrubia závitový |
1 258,80 EUR |
INŠSTAVMAT s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
vytýčenie siete |
100,08 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
