Detail faktúry KA250054
- Číslo faktúry:
- KA250054
- Číslo objednávky:
- OB250053-KA
- Popis plnenia:
- mlieko, papierové servítky
- Cena:
- 35,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LUNYS, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 5. 2025
