Detail faktúry 30250055-TS
- Číslo faktúry:
- 30250055-TS
- Číslo objednávky:
- OB250055-TS
- Popis plnenia:
- spotreby materiál, stavebný materiál a ochranné pomôcky
- Cena:
- 369,14 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajtó-STAVMAT
- IČO:
- 41772318
- Adresa:
- Červenej armády 13/10, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 5. 2025
