Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 7. 2024 |
tovar |
51,76 EUR |
METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 1. 7. 2024 |
spotrebný materiál |
314,24 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 1. 7. 2024 |
spotrebný tovar |
314,68 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 1. 7. 2024 |
Za jedálenské karty |
2 918,25 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 1. 7. 2024 |
mesačná záloha za plyn |
750,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 6. 2024 |
Spotrebný materiál |
314,68 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za domáce potreby-baliace |
195,41 EUR |
Vincent Szelecky - OBALY LV, Hlavná 327/102, 93562 Pohronský Ruskov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za mliečne výrobky |
134,25 EUR |
FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za UP služby |
6,94 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za zeleninu |
106,41 EUR |
PAM fruit s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za potraviny , ryža |
696,96 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za domáce potreby - baliace |
256,96 EUR |
Vincent Szelecky - OBALY LV, Hlavná 327/102, 93562 Pohronský Ruskov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
kurz prvej pomoci |
225,00 EUR |
Slovensky červený kríž-územný spolok Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za školenie ved. zamestnancov |
45,00 EUR |
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za zber a recykláciu odpadových pneumatík |
1 255,63 EUR |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za servis v oblasti Registratúry |
36,00 EUR |
MG DOKUMENT s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za zdravotný dohľad |
456,00 EUR |
MG PZS s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za predĺženie programu OLYMP |
991,20 EUR |
KROS a.s. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za PHM |
527,63 EUR |
DKV EURO SERVICE GmbH + CO.KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-4088 Ratingen Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
Za Aplikáciu Microsoft 365 |
9,80 EUR |
Microsoft Ireland Operations Limited Dublin Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
Za jedálenské karty |
138,36 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
Za jedálenské karty |
3 421,35 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za pánske tričká |
147,70 EUR |
Sector Safety s.r.o., Februárová 154, 958 01 Partizánske Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
za rúru pozinkovanú 60,3x3,6 |
186,34 EUR |
M5 TRADE s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 28. 6. 2024 |
ZA gabióny s príslušenstvom |
26,76 EUR |
LEMON trade, s.r.o., Družstevná 849, 02743 Nižná Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
