Detail faktúry W 2024085
- Číslo faktúry:
- W 2024085
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 314,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
