Detail faktúry ZK2024088
- Číslo faktúry:
- ZK2024088
- Popis plnenia:
- Spotrebný materiál
- Cena:
- 314,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 29. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 29. 6. 2024
Babicka_07082024162717.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 44,7 kB
