Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
10. 5. 2019	DF75/2015 za odber plynu 1.11.-31.12.2014 objekty obce	2 586,85 EUR	SPP Nitra, Štúrova 1432, 94901 Nitra Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF23/2015 MŠ ŠJ potraviny	127,64 EUR	RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF22/2015 MŠ ŠJ potraviny	130,08 EUR	AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF21/2015 MŠ ŠJ potraviny	73,33 EUR	Jozef Henžel ml. - OZ, Čsl.armády 4, 93401 Levice Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF12/2015 za odber elektrickej energie SNP 30	515,89 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF2/2015 Zmluva o mediálnej spolupráci medzi obcou Kalná nad Hronom a POHRONÍM zo dňa 1.12.2014	2 628,00 EUR	VITUR s.r.o., Nová 13, 94201 Šurany Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1682/2014 Dodávka elektriny, distribúca a ostatné služby - vyúčtovacia faktúra - športový areál.	8 677,82 EUR	ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1658/2014 zabezpečenie správcovskej činnosti 12/2014	750,00 EUR	Magdaléna Lombárová, Školská21, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1679/2014 vyúčtovacia faktúra k 09.01.2015 ,SNP30	556,79 EUR	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1677/2014 Zmluva o dielo - rekonštrukcia PSČ	30 661,06 EUR	Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1673/2014 nájom za oceľové fľaše 31.12.2014	110,39 EUR	MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF20/2015 Občerstvenie dodané na Silvestra pre občanov obce	1 251,29 EUR	GASTROCENTRUM Kalná nad Hronom, Červenej armády 57, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1646/2014 Realizácia nových pripojení občanov 12/2014	1 076,40 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1645/2014 Bezplatné pripojenie občanov 12/2014	641,27 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1644/2014 Poskytnutie 90% vysielacieho času rozhlasu	420,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1643/2014 Ozvučenie kultúrno-spol.akcií 12/2014	468,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1642/2014 Pravidelná záloha súborov 12/2014	468,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1641/2014 Vyhotov.videozáznamov z akcií 12/2014	540,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1640/2014 Poskyt.služby za retransmisiu 12/2014	540,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1639/2014 Kontrolná činnosť EZS 12/2014	600,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1638/2014 Spracovanie záznamu 12/2014	600,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1637/2014 INFOKANÁL 12/2014	600,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1636/2014 Za služby KTR 12/2014	864,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1635/2014 Prevádzka PC siete 12/2014	600,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom
10. 5. 2019	DF1634/2014 Nájom za nákl.auto MICROCAR 12/2014	120,00 EUR	Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 9601-9625 z 11368

Faktúry

Obecný úrad

Viac z obce