Detail faktúry DF2086/2025
- Číslo faktúry:
- DF2086/2025
- Popis plnenia:
- vodné, ČA 57, 50070-52650-0, 01.10.2025 - 31.12.25 - reštika
- Cena:
- 196,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 28. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 28. 1. 2026
