Detail faktúry DF2042/2025
- Číslo faktúry:
- DF2042/2025
- Popis plnenia:
- spotreba elekrickej energie - loka PD, ČA 57,
- Cena:
- 1 988,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 2313/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 25. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 3. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 28. 1. 2026
