Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18. 10. 2024 |
za UP služby |
17,03 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
potraviny, ryžu |
762,03 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
za zeleninu |
144,10 EUR |
PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
za GRANOX dochucovadlo |
291,98 EUR |
Bohuš Šesták Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
za predaj stroja |
50,45 EUR |
XEROX LIMITED Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
za výtlačky |
496,28 EUR |
LevServis, s.r.o., Nám. E. M. Šoltésovej 2218/5, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
za nájomné a výtlačky tlačiareň |
218,74 EUR |
XEROX LIMITED Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
za nájomné a výtlačky tlačiareň |
109,37 EUR |
XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
za služby mobilného operátora, splátky za telefóny |
310,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 18. 10. 2024 |
stavebný materiál |
255,59 EUR |
BenátCentrum, spol. s.r.o., Bernolákova 493/1, 95301 Zlaté Moravce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 14. 10. 2024 |
za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
20,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 14. 10. 2024 |
za elektródy 2,5/350 |
36,43 EUR |
M 5 - trade, s.r.o., Jurská cesta 6A/5544, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 14. 10. 2024 |
za profil štvorcový uzavretý, profil obdĺžnikový uzavretý, tyč plochá |
322,46 EUR |
M 5 - trade, s.r.o., Jurská cesta 6A/5544, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 14. 10. 2024 |
za kamenivo 8/16, 16/22, 4/8 |
2 145,46 EUR |
Anteco s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 14. 10. 2024 |
za zámok štandard, symetrický 6-14V |
97,32 EUR |
Peter Grečko - RYS Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 14. 10. 2024 |
kanalizačný materiál, vodoinštalačný materiál |
2 508,04 EUR |
INŠSTAVMAT s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 14. 10. 2024 |
geotextíliu 200 |
420,00 EUR |
BK DOM s.r.o., Mestský majer 1442/2, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 10. 2024 |
za bravčové mäso a hovädzie |
86,03 EUR |
masoLV s.r.o., 597, 93522 Kozárovce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 10. 2024 |
za mliečne produkty |
212,37 EUR |
FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 10. 2024 |
za domáce potreby - baliace |
208,44 EUR |
Vincent Szelecky - OBALY LV, Hlavná 327/102, 93562 Pohronský Ruskov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 10. 2024 |
za potraviny, ryžu |
752,18 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 10. 2024 |
za vykrajovačky |
33,40 EUR |
E-Fulfilment s.r.o., Vojenská 1332/2, 04001 Košice-Staré Mesto Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 10. 2024 |
za toner |
50,90 EUR |
Gigaprint. sk s.r.o., Kuzmányho 735/30, 91101 Trenčín Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 10. 2024 |
za služby |
3,89 EUR |
Ticket Service, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 10. 2024 |
za SPP. dodávka plynu |
627,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
