Detail faktúry KA250115
- Číslo faktúry:
- KA250115
- Číslo objednávky:
- OB250115-KA
- Popis plnenia:
- mlieko, ľad, papierové servítky, slamky
- Cena:
- 44,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- LUNYS, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 18. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 8. 2025
