Detail faktúry DFZ13/2024
- Číslo faktúry:
- DFZ13/2024
- Číslo objednávky:
- E570/2024
- Popis plnenia:
- záloha za výrobu maskota
- Cena:
- 780,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Agentúra PRO-STAFF s.r.o., J. Matušku 2303/2, 05205 Spišská Nová Ves
- IČO:
- 36724068
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
