Detail faktúry DF995/2018
- Číslo faktúry:
- DF995/2018
- Popis plnenia:
- za prenájom rohoží 16.07.2018-12.08.2018
- Cena:
- 106,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 24. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2018
- Dátum úhrady:
- 28. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
