Detail faktúry DF982/2023
- Číslo faktúry:
- DF982/2023
- Popis plnenia:
- za prečistenie čerpacích staníc.
- Cena:
- 1 725,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
