Detail faktúry DF980/2018
- Číslo faktúry:
- DF980/2018
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné poplatky 08.07.2018-07.08.2018
- Cena:
- 268,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 20. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 27. 8. 2018
- Dátum úhrady:
- 20. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 14. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
