Detail faktúry DF979/2024
- Číslo faktúry:
- DF979/2024
- Číslo objednávky:
- E318/2024
- Popis plnenia:
- za výmenu deravého potrubia v Kotolni JUH na základe CP.
- Cena:
- 2 164,13 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 28. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
