Detail faktúry DF976/2024
- Číslo faktúry:
- DF976/2024
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačný materiál. (wellnes, hodový jarmok, deň detí, zdravotné stredisko)
- Cena:
- 266,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
