Detail faktúry DF951/2019
- Číslo faktúry:
- DF951/2019
- Číslo objednávky:
- E425/2019/2019
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás dodávku materiálu na ČOV podľa CP.
- Cena:
- 3 374,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 1. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2019
