Detail faktúry DF945/2024
- Číslo faktúry:
- DF945/2024
- Popis plnenia:
- za školské potreby pre žiakov prvého ročníka ZŠ Kalná n/Hr. v školskom roku 2024/2025
- Cena:
- 1 241,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánova 6, 93701 Želiezovce
- IČO:
- 36761176
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
