Detail faktúry DF919/2018
- Číslo faktúry:
- DF919/2018
- Popis plnenia:
- za kancelárske potreby.
- Cena:
- 232,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LyrecoCE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 3. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2018
- Dátum úhrady:
- 7. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
