Detail faktúry DF918/2024
- Číslo faktúry:
- DF918/2024
- Číslo objednávky:
- E392/2024
- Popis plnenia:
- za práce na regenerácii trávnika vrátane materiálu, hlavnej a tréningovej plochy KFC.
- Cena:
- 3 392,86 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Ulica pri sýpke 56, 95117 Cabaj-Čápor
- IČO:
- 36550141
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 20. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
