Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:178
TÝŽDEŇ:178
CELKOM:1956289
Detail faktúry DF917/2024
- Číslo faktúry:
- DF917/2024
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby MŠ 01.06.2024-30.6.2024
- Cena:
- 15,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
