Detail faktúry DF916/2024
- Číslo faktúry:
- DF916/2024
- Popis plnenia:
- administratívne činnosti spojené s evidenciou spotreby energií a za práce naviac za 5/2023
- Cena:
- 1 408,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 21. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
