Detail faktúry DF913/2018
- Číslo faktúry:
- DF913/2018
- Popis plnenia:
- za stravu pre detský tábor Kalňáčik
- Cena:
- 1 997,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 2. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 8. 2018
- Dátum úhrady:
- 2. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
