Detail faktúry DF91/2024
- Číslo faktúry:
- DF91/2024
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 369,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024
