Detail faktúry DF909/2021
- Číslo faktúry:
- DF909/2021
- Číslo objednávky:
- E466/2021
- Popis plnenia:
- farebné loptičky do suchého bazénu na "Deň detí"
- Cena:
- 40,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Top Prodej s.r.o., Mosty u Jablunkova č.p. 1046, 73998 Mosty u Jablunkova
- IČO:
- 6008127
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 16. 7. 2021
- Dátum úhrady:
- 6. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 2. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2021
