Detail faktúry DF909/2019
- Číslo faktúry:
- DF909/2019
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 476,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 22. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2019
