Detail faktúry DF903/2019
- Číslo faktúry:
- DF903/2019
- Číslo objednávky:
- E106/2019/2019
- Popis plnenia:
- Objednávame si pracovné odevy pre pracovnú skupinu
- Cena:
- 2 732,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 4 safety, s.r.o., Mestský majer 1442/2, 93401 Levice
- IČO:
- 36649767
- Dátum doručenia:
- 18. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 16. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2019
