Detail faktúry DF901/2024
- Číslo faktúry:
- DF901/2024
- Číslo objednávky:
- E289/2024
- Popis plnenia:
- za dodanie a montáž tepelných izolácií na izolovanie rozvodov na ul. Mieru 19
- Cena:
- 898,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ľubomír Kováč UNICO, Športová ulica 94/7, 97101 Prievidza
- IČO:
- 33783403
- Dátum doručenia:
- 19. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 12. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
