Detail faktúry DF9/2024
- Číslo faktúry:
- DF9/2024
- Popis plnenia:
- za papierové utierky - 2 kart.
- Cena:
- 57,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
