Detail faktúry DF899/2024
- Číslo faktúry:
- DF899/2024
- Popis plnenia:
- za kvapalinu do ostrekovača a práce na vozidle LV642DP - prehliadka pred STK, STK, EK
- Cena:
- 134,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AGV servis, s.r.o., Ružová 153, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 35966696
- Dátum doručenia:
- 19. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2024
