Detail faktúry DF885/2023
- Číslo faktúry:
- DF885/2023
- Číslo objednávky:
- E398/2023
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás opravu lavičiek pri volejbalovom ihrisku v Kalnej nad Hronom.
- Cena:
- 1 639,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
